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报码开奖结果2016年部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2017-05-20

  根据市财政局《关于开展2017年度市级财政资金绩效监控和2016年度财政资金绩效自评工作的通知》(衡财绩〔2017〕129号)文件要求,我局对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,现将有关情况报告如下:

   一、部门基本概况

  (一)部门职责

  根据《衡阳市人民政府办公室关于印发<衡阳市食品药品监管体制改革实施方案>的通知》(衡政发[2014]28号)和《衡阳市人民政府办公室关于印发<报码开奖结果主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(衡政办发〔2016〕37号)文件精神,市食品药品监督管理局为市人民政府工作部门。现主要工作职责如下:

  1、贯彻实施国家、省、市食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策,组织拟定相关规范性文件并监督实施。参与起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理地方性法规。推动落实食品药品安全企业主体责任、县(市)、区人民政府负总责的机制。组织实施食品药品重大信息直报制度,并监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

  2、负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;负责建立全市食品药品安全信息统一公布制度,公布重大食品药品安全信息;参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的审查和监测。

  3、负责监督实施药品、医疗器械标准、分类管理制度;负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范;负责医疗器械一类产品注册并监督检查;建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。

  4、组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度;组织查处重大食品药品违法行为;组织开展相关质量抽验并发布质量公告;监督实施问题产品召回和处置制度。

  5、依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学药品的监督管理工作。

  6、负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

  7、负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

  8、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、开展食品药品监管有关交流与合作,推进诚信体系建设。

  9、指导全市食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

  10、承担市食品安全委员会日常工作,负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制。督促检查市直有关部门和县(市)、区人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

  11、承办市人民政府和上级主管部门及市食品安全委员会交办的其他事项。

    (二)部门组织机构及人员情况

  2016年度我局机关内设办公室、综合科等18个科室队,下辖珠晖、雁峰、石鼓、蒸湘、园区五个直属分局。

  截止2016年底,我局系统实有编制228人,其中行政编制107人,参公编制118人,工勤编制3人,实有人数283人,其中在职228人,离休1人,退休54人。

  二、部门整体支出管理及使用情况

    (一)部门预算及决算收支情况

  1、部门预算收支情况。2016年部门收入包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。支出包括局机关、直属城区分局的基本运行经费及项目经费。

  2016年年初预算总收入1938.34万元,其中经费拨款1428.34万元,纳入预算管理的非税收入拨款510万元。

  2016年预算支出1938.34万元,其中:基本支出1757.24万元,包括工资福利支出791.76万元,一般商品和服务支出645.99万元,对个人和家庭的补助319.49万元;项目支出181.1万元,包括专项商品和服务支出121.1万元,其他资本性支出60万元。

  2、部门决算收支情况。2016年部门决算收入数为4303.35万元,其中财政拨款收入4095.76万元,其他收入207.59万元。

  2016年部门决算支出数为4016.2万元,其中:基本支出3573.44万元,项目支出442.76万元。按经济科目分:工资福利支出2029.84万元、商品和服务支出1280.71万元、对个人和家庭的补助668.83万元、其他资本性支出36.82万元。

  (二)“三公”经费情况

  1、2016年我局三公经费总预算340万元。包括公务接待费预算72万元,公务用车购置及运行维护费预算268万元。其中:执法车辆购置(含车辆购置税)60万元,公务及执法车辆运行费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出208万元。

  2、2016年我局三公经费总支出155.25万元。其中:公务接待费18.57万元,公务车运行维护费136.68万元。

    三、部门整体支出绩效评价情况

  (一)预算管理指标评价分析

      1.在职人员控制控制率。至2016年底系统核定编制242名。实有在职人数228人,离休1人,退休55人。在职人员控制率为94.2%。

     2.“三公”经费变动率。2016年“三公经费”总预算为340万元,2015年“三公经费”总预算为460万元,“三公经费”变动率为- 26.09%。

      3.预算控制率。2016年本年追加资金总额2157.42万元,年初预算1938.34万元,预算控制率为111.3%。

  4.管理制度健全性。我局先后制定了《报码开奖结果系统财务管理规定》、《报码开奖结果固定资产管理办法》、《报码开奖结果财务报账规定》、《报码开奖结果内部控制规范(试行)》等制度,明确了经费审批权限及程序、经费预算、收支管理、政府采购、财务监督、合同管理、固定资产管理等内容。

    5.预算信息公开性。2016年,我局在本单位门户网站公开了部门预算和部门决算,预决算信息公开、透明。

  (二)绩效评价工作情况

      根据衡阳市财政局《关于开展2017年度市级财政资金绩效监控和2016年度财政资金绩效自评工作的通知》(衡财绩〔2017〕129号)文件精神,我局召开了专题会议,成立了绩效评价工作领导小组,评价领导小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并进行分析,形成评价结论。

  (三)部门整体支出绩效情况

     1、深化体制改革,筑牢基层监管基础。全市12个县市区151个乡镇(街道)食品药品监管所全部挂牌,落实了基本的办公条件。呈报83个乡镇(街道)食品药品监管所为副科级机构,解决了编制、办公场所和办公经费等问题。全面配齐村(社区)食品安全协管员队伍,目前已有协管员人数总计1800余名。

      2、强化监督责任,规范市场经营行为。一是严抓食品安全。全市检查食品生产经营主体16096家次,下达整改责任书2100余份。规范引导办理许可证3087户,责令整改4749户。执行“两节”、“两会”、“两考”等重大节日和活动餐保任务100余次,整顿规范4家网络订餐平台,检查各级各类学校和幼儿园9112家次,餐饮服务单位实施量化分级9800余家,量化率100%。二是严查药械监管。稳步推进GSP认证工作,完成1350家药品经营零售企业的规定检查频次,排查风险隐患70余起,下达责定改正通知书520余份。检查药品、包材生产企业48家次,指导和帮助5家药品生产企业完成申报新版GMP认证工作,对15家药品生产企业、3家药包材生产企业、7家医院制剂室按GMP要求进行了跟踪检查。开展有源医疗器械、定制式义齿、分子筛制氧系统等项目和品种专项检查,下达整改通知书82份,责令1家义齿医疗器械企业停业整顿。上报医疗器械不良事件报告1630例,超额完成省局下达的任务。三是严管保化主体。检查保化经营企业3716家,生产企业9家,责令企业整改756家。指导县市区局和协助有关部门办案9件,查获2家涉嫌经营不合格面膜类化妆品企业。及时处理反馈保化各类投诉举报案件23起。

      3、聚焦专项整治,深入开展稽查打假。认真组织开展儿童食品、校园及周边食品安全、农村食品“扫雷”行动、农村集体聚餐、“查无证、清死角、端窝点”、保健食品“四非”、酒类、米粉加工、肉类及肉制品等专项整治,持续深化“四查”行动,摸清监管底数,录入食品药品生产经营主体31557户,张贴信息公示牌28237户,发现风险隐患3565个,处置2573个。出动执法人员6.8万人次,立案860起,案件总数较去年增长8.6%。其中,较大案件20起,重大案件5起,处于全省第一方阵位。积极参与“三省九市”稽查协作平台建设,与韶关市、桂林市等8个市州共同签署了《湘粤桂九市食品药品稽查协作章程》等文件,形成食品药品稽查打假区域联动。

      4、推进行业建设,全面提升监管效能。一是开展大规模培训。全方位多角度培训食品药品从业人员、质量负责人和监管执法人员,今年全市食药监系统共举办各类培训班128个,同比增长106%,共培训从业人员6万余名,同比增长128%。二是注重宣教引领。坚持正面引导,筑牢新闻宣传主阵地,抓好了“12331投诉举报日”、“食品安全周”、“科学用药月”等主题宣传活动,积极引导社会共治。三是畅通群众参与渠道。市本级共受理各类咨询、投诉举报2290起,其中“12331”投诉举报2111起,“12345”服务热线工单179件,回复率100%,回访满意率100%。

  四、存在的主要问题

  (一)基本支出经费保障水平偏低。一是人员经费安排与实际开支相比,有较大缺口;二是人平公用经费1.5万元/年不能保证单位正常运转,需要靠非税收入来弥补经费不足。

  (二)预算执行存在偏差。由于项目支出指标开支进度不均衡,在预算执行中存在项目指标间相互调剂现象。

  (三)食品药品检测经费不足。每年预算安排60万元食品药品检测经费不能满足检测需要。

  五、改进措施及建议

     (一)科学合理编制预算,严格执行预算

    加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

  (二)加大对食品药品检验检测经费投入力度。

  考虑物价上涨因素,增加食品药品检验检测经费预算安排经费,确保检测需要。

    (三)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

  加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,提高财务管理水平。

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                               2017年5月19日